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【建·地】領先實踐之—保利發(fā)展：集團財務一本賬，智啟財務新紀元
2024年10月21日


         
       


 


保利發(fā)展控股集團


   


★  保利發(fā)展控股成立于1992年，是中國保利集團控股的大型上市公司。公司致力于“打造具有卓越競爭力的不動產生態(tài)平臺”，以不動產投資開發(fā)、資產運營、資本運作為基礎，提供基于行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的綜合服務。2023年保利發(fā)展以1400億元品牌價值榮登行業(yè)榜首，位居《福布斯》2023 年度全球 2000 強企業(yè)第 243 位，2024年榮膺中國房地產百強企業(yè)Top 1。

一

建設背景

     

隨著國家對房地產行業(yè)的監(jiān)管加強，對企業(yè)的會計規(guī)范和透明度要求也越來越高。同時，房地產行業(yè)競爭激烈，企業(yè)需不斷提升自身的財務管理水平，以滿足市場競爭的需求，增強企業(yè)競爭力。對此，保利發(fā)展要求二級單位財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過抽象轉換達到財務信息標準化存儲，達成保利集團層面平臺統(tǒng)一、業(yè)務標準統(tǒng)一、數(shù)據(jù)標準統(tǒng)一的目標，解決集團合并報表管理在跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集及整合、合并抵消以及數(shù)據(jù)提取等方面存在的痛點，提出了集團財務一本賬的系統(tǒng)建設要求。


   
   
   


二

解決方案

     

01

方案思路

按照保利集團科目標準化要求，管控科目級次到三級，調整增設現(xiàn)有科目體系；財務管理角度考慮不希望系統(tǒng)里體現(xiàn)多套科目表和科目表版本；歷史憑證明細數(shù)據(jù)均由用友方程序處理，按新科目展示，保利發(fā)展參與數(shù)據(jù)復核。


02

方案簡介


對科目進行直接調整，包括科目改名、增加末級、插入中間級、停用末級科目、增加輔助核算；通過科目調整，系統(tǒng)自動將所有歷史數(shù)據(jù)的舊科目替換成新的科目，保持賬務和報表的數(shù)據(jù)連續(xù)性; 業(yè)務規(guī)則、會計平臺、報表引用科目需要更新為調整后科目；通過財務管理系統(tǒng)與保利集團一本賬系統(tǒng)接口集成，完成憑證及輔助核算、輔助核算檔案定時推送，保證數(shù)據(jù)的準確性。


   


三

價值總結

     

響應保利集團集中核算要求，保利發(fā)展集團財務管理系統(tǒng)科目標準化項目，以財務標準化會計科目為基礎，實現(xiàn)了集團本部及下級所有專業(yè)子公司和平臺公司會計科目的優(yōu)化統(tǒng)一，以及相應報表的優(yōu)化，確保了歷史財務核算賬務處理憑證和新科目體系賬務的一致性和連續(xù)性，并保證了保利發(fā)展集團一本賬接口傳輸保利集團財務報表一本賬數(shù)據(jù)正確性，為集團財務標準化、自動化和智能化奠定了基礎。


   
   


關于建筑與地產行業(yè)事業(yè)部



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